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예산

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2025 예산현황 총괄 표-2025년도 본예산(A), 2024년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨
구 분	2025년도 본예산 (A)	2024년도 본예산 (B)	증 감 (C=A-B)	비고
계	63,180,628	71,038,782	△7,858,154	△11.1
사 업 예 산	35,061,777	33,914,485	1,147,292	3.4
자 본 예 산	28,118,851	37,124,297	△9,005,446	△24.3

2025 예산현황 총괄 표-2025년도 본예산(A), 2024년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨

구 분

2025년도 본예산
(A)

2024년도 본예산
(B)

증 감 (C=A-B)

비고

증감액

증감율

계

63,180,628

71,038,782

△7,858,154

△11.1

사 업 예 산

35,061,777

33,914,485

1,147,292

3.4

자 본 예 산

28,118,851

37,124,297

△9,005,446

△24.3

2025 대행사업비[사업예산] 표-2025년도 본예산(A), 2024년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨
구 분	2025년도 본예산 (A)	2024년도 본예산 (B)	증 감 (C=A-B)	비고
계	35,061,777	33,914,485	1,147,292	3.4
인 건 비	21,230,205	30,469,058	761,147	3.7
경 비	13,493,887	13,227,778	266,109	2.0
예 비 비	20,000	20,000	-	-
자본적지출	317,685	197,649	120,036	60.7

2025 대행사업비[사업예산] 표-2025년도 본예산(A), 2024년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨

구 분

2025년도 본예산
(A)

2024년도 본예산
(B)

증 감 (C=A-B)

비고

증감액

증감율

계

35,061,777

33,914,485

1,147,292

3.4

인 건 비

21,230,205

30,469,058

761,147

3.7

경 비

13,493,887

13,227,778

266,109

2.0

예 비 비

20,000

자본적지출

317,685

197,649

120,036

60.7

2025 개발사업실[자본예산] 표-2025년도 본예산(A), 2024년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨
구 분	2025년도 본예산 (A)	2024년도 본예산 (B)	증 감 (C=A-B)	비고
계	28,118,851	37,124,297	△9,005,446	△24.3
인 건 비	1,843,922	1,824,571	49,351	2.7
경 비	2,342,238	1,115,315	1,226,923	110.0
예 비 비	8,565,791	6,080,112	2,485,679	40.9
자본적지출	15,336,900	28,104,299	△12,767,399	△45.4

2025 개발사업실[자본예산] 표-2025년도 본예산(A), 2024년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨

구 분

2025년도 본예산
(A)

2024년도 본예산
(B)

증 감 (C=A-B)

비고

증감액

증감율

계

28,118,851

37,124,297

△9,005,446

△24.3

인 건 비

1,843,922

1,824,571

49,351

2.7

경 비

2,342,238

1,115,315

1,226,923

110.0

예 비 비

8,565,791

6,080,112

2,485,679

40.9

자본적지출

15,336,900

28,104,299

△12,767,399

△45.4

2024 예산현황 총괄 표-2024년도 본예산(A), 2023년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨
구 분	2024년도 본예산 (A)	2023년도 본예산 (B)	증 감 (C=A-B)	비고
계	71,038,782	57,703,912	13,334,870	23.1
사 업 예 산	33,914,485	32,963,404	951,081	2.9
자 본 예 산	37,124,297	24,740,508	12,383,789	50.1

2024 예산현황 총괄 표-2024년도 본예산(A), 2023년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨

구 분

2024년도 본예산
(A)

2023년도 본예산
(B)

증 감 (C=A-B)

비고

증감액

증감율

계

71,038,782

57,703,912

13,334,870

23.1

사 업 예 산

33,914,485

32,963,404

951,081

2.9

자 본 예 산

37,124,297

24,740,508

12,383,789

50.1

2024 대행사업비[사업예산] 표-2024년도 본예산(A), 2023년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨
구 분	2024년도 본예산 (A)	2023년도 본예산 (B)	증 감 (C=A-B)	비고
계	33,914,485	32,963,404	951,081	2.9
인 건 비	20,469,058	20,133,467	335,591	1.7
경 비	13,227,778	12,496,904	730,874	5.8
예 비 비	20,000	20,000	0	0
자본적지출	197,649	313,033	△115,384	△36.9

2024 대행사업비[사업예산] 표-2024년도 본예산(A), 2023년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨

구 분

2024년도 본예산
(A)

2023년도 본예산
(B)

증 감 (C=A-B)

비고

증감액

증감율

계

33,914,485

32,963,404

951,081

2.9

인 건 비

20,469,058

20,133,467

335,591

1.7

경 비

13,227,778

12,496,904

730,874

5.8

예 비 비

20,000

자본적지출

197,649

313,033

△115,384

△36.9

2024 개발사업실[자본예산] 표-2024년도 본예산(A), 2023년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨
구 분	2024년도 본예산 (A)	2023년도 본예산 (B)	증 감 (C=A-B)	비고
계	37,124,297	24,740,508	12,383,789	50.1
인 건 비	1,824,571	831,870	992,701	119.3
경 비	1,115,315	617,290	498,025	80.7
예 비 비	6,080,112	22,689,883	△16,609,771	△73.2
자본적지출	28,104,299	601,465	27,502,834	4,672.6

2024 개발사업실[자본예산] 표-2024년도 본예산(A), 2023년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨

구 분

2024년도 본예산
(A)

2023년도 본예산
(B)

증 감 (C=A-B)

비고

증감액

증감율

계

37,124,297

24,740,508

12,383,789

50.1

인 건 비

1,824,571

831,870

992,701

119.3

경 비

1,115,315

617,290

498,025

80.7

예 비 비

6,080,112

22,689,883

△16,609,771

△73.2

자본적지출

28,104,299

601,465

27,502,834

4,672.6

2023 예산 총괄 표 – 2023년도 본예산(A), 2022년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨
구 분	2023년도 본예산 (A)	2022년도 본예산 (B)	증 감 (C=A-B)	비고
계	57,703,912	59,359,682	△1,655,770	△2.8
사 업 예 산	32,963,404	31,966,875	996,529	3.1
자 본 예 산	24,740,508	27,392,807	△2,652,299	△9.7

2023 예산 총괄 표 – 2023년도 본예산(A), 2022년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨

구 분

2023년도 본예산
(A)

2022년도 본예산
(B)

증 감 (C=A-B)

비고

증감액

증감율

계

57,703,912

59,359,682

△1,655,770

△2.8

사 업 예 산

32,963,404

31,966,875

996,529

3.1

자 본 예 산

24,740,508

27,392,807

△2,652,299

△9.7

2023 대행사업비[사업예산] 표-2023년도 본예산(A), 2022년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨
구 분	2023년도 본예산 (A)	2022년도 본예산 (B)	증 감 (C=A-B)	비고
계	32,963,404	31,966,875	996,529	3.1
인 건 비	20,133,467	19,683,605	449,862	2.3
경 비	12,496,904	11,637,888	859,016	7.4
예 비 비	20,000	20,000	-	-
자본적지출	313,033	625,382	△312,349	△50.0

2023 대행사업비[사업예산] 표-2023년도 본예산(A), 2022년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨

구 분

2023년도 본예산
(A)

2022년도 본예산
(B)

증 감 (C=A-B)

비고

증감액

증감율

계

32,963,404

31,966,875

996,529

3.1

인 건 비

20,133,467

19,683,605

449,862

2.3

경 비

12,496,904

11,637,888

859,016

7.4

예 비 비

20,000

자본적지출

313,033

625,382

△312,349

△50.0

2024 개발사업실[자본예산] 표-2023년도 본예산(A), 2022년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨
구 분	2023년도 본예산 (A)	2022년도 본예산 (B)	증 감 (C=A-B)	비고
계	24,740,508	27,392,807	△2,652,299	△9.7
인 건 비	831,870	730,844	101,026	13.8
경 비	617,290	565,247	52,043	9.21
예 비 비	22,689,883	25,703,935	△3,014,052	△11.7
자본적지출	601,465	392,781	208,684	53.1

2024 개발사업실[자본예산] 표-2023년도 본예산(A), 2022년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨

구 분

2023년도 본예산
(A)

2022년도 본예산
(B)

증 감 (C=A-B)

비고

증감액

증감율

계

24,740,508

27,392,807

△2,652,299

△9.7

인 건 비

831,870

730,844

101,026

13.8

경 비

617,290

565,247

52,043

9.21

예 비 비

22,689,883

25,703,935

△3,014,052

△11.7

자본적지출

601,465

392,781

208,684

53.1

2022 예산현황 총괄 표-2022년도 본예산(A), 2021년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨
구 분	2022년도 본예산 (A)	2021년도 본예산 (B)	증 감 (C=A-B)	비고
계	59,359,682	58,001,652	1,358,030	2.34
사 업 예 산	31,966,875	29,145,894	2,820,981	9.68
자 본 예 산	27,392,807	28,855,758	△1,462,951	△5.07

2022 예산현황 총괄 표-2022년도 본예산(A), 2021년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨

구 분

2022년도 본예산
(A)

2021년도 본예산
(B)

증 감 (C=A-B)

비고

증감액

증감율

계

59,359,682

58,001,652

1,358,030

2.34

사 업 예 산

31,966,875

29,145,894

2,820,981

9.68

자 본 예 산

27,392,807

28,855,758

△1,462,951

△5.07

2022 대행사업비[사업예산] 표-2022년도 본예산(A), 2021년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨
구 분	2022년도 본예산 (A)	2021년도 본예산 (B)	증 감 (C=A-B)	비고
계	31,966,875	29,145,894	2,820,981	9.68
인 건 비	19,683,605	16,936,905	2,746,700	16.22
경 비	11,637,888	12,008,077	△370,189	△3.08
예 비 비	20,000	20,000	-	-
자본적지출	625,382	180,912	444,470	245.68

2022 대행사업비[사업예산] 표-2022년도 본예산(A), 2021년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨

구 분

2022년도 본예산
(A)

2021년도 본예산
(B)

증 감 (C=A-B)

비고

증감액

증감율

계

31,966,875

29,145,894

2,820,981

9.68

인 건 비

19,683,605

16,936,905

2,746,700

16.22

경 비

11,637,888

12,008,077

△370,189

△3.08

예 비 비

20,000

자본적지출

625,382

180,912

444,470

245.68

2022 개발사업실[자본예산] 표-2022년도 본예산(A), 2021년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨
구 분	2022년도 본예산 (A)	2021년도 본예산 (B)	증 감 (C=A-B)	비고
계	27,392,807	28,855,758	△1,462,951	△5.07
인 건 비	730,844	556,863	173,981	31.24
경 비	565,247	855,349	△290,102	△33.92
예 비 비	25,703,935	19,121,732	6,582,203	34.42
자본적지출	392,781	8,321,814	△7,929,033	△95.28

2022 개발사업실[자본예산] 표-2022년도 본예산(A), 2021년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨

구 분

2022년도 본예산
(A)

2021년도 본예산
(B)

증 감 (C=A-B)

비고

증감액

증감율

계

27,392,807

28,855,758

△1,462,951

△5.07

인 건 비

730,844

556,863

173,981

31.24

경 비

565,247

855,349

△290,102

△33.92

예 비 비

25,703,935

19,121,732

6,582,203

34.42

자본적지출

392,781

8,321,814

△7,929,033

△95.28

2021 예산현황 총괄 표-2021년도 본예산(A), 2020년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨
구 분	2021년도 본예산 (A)	2020년도 본예산 (B)	증 감 (C=A-B)	비고
계	58,001,652	29,955,937	28,045,715	93.62
사 업 예 산	29,145,894	25,087,801	4,058,093	16.18
자 본 예 산	28,855,758	4,868,136	23,987,622	492.75

2021 예산현황 총괄 표-2021년도 본예산(A), 2020년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨

구 분

2021년도 본예산
(A)

2020년도 본예산
(B)

증 감 (C=A-B)

비고

증감액

증감율

계

58,001,652

29,955,937

28,045,715

93.62

사 업 예 산

29,145,894

25,087,801

4,058,093

16.18

자 본 예 산

28,855,758

4,868,136

23,987,622

492.75

2021 대행사업비[사업예산] 표-2021년도 본예산(A), 2020년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨
구 분	2021년도 본예산 (A)	2020년도 본예산 (B)	증 감 (C=A-B)	비고
계	29,145,894	25,087,801	4,058,093	16.18
인 건 비	14,124,599	12,306,788	1,817,811	14.77
경상경비	14,820,383	12,462,006	2,358,377	18.92
예 비 비	20,000	20,000	-	-
자본적지출	180,912	299,007	△118,095	△39.50

2021 대행사업비[사업예산] 표-2021년도 본예산(A), 2020년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨

구 분

2021년도 본예산
(A)

2020년도 본예산
(B)

증 감 (C=A-B)

비고

증감액

증감율

계

29,145,894

25,087,801

4,058,093

16.18

인 건 비

14,124,599

12,306,788

1,817,811

14.77

경상경비

14,820,383

12,462,006

2,358,377

18.92

예 비 비

20,000

자본적지출

180,912

299,007

△118,095

△39.50

2021 개발사업실[자본예산] 표-2021년도 본예산(A), 2020년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨
구 분	2021년도 본예산 (A)	2020년도 본예산 (B)	증 감 (C=A-B)	비고
계	28,855,758	4,868,136	23,987,622	492.75
인 건 비	478,094	229,950	248,144	107.91
경상경비	934,118	393,880	540,238	137.16
예 비 비	19,121,732	4,243,043	14,878,689	350.66
자본적지출	8,321,814	1,263	8,320,551	658,792.64

2021 개발사업실[자본예산] 표-2021년도 본예산(A), 2020년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨

구 분

2021년도 본예산
(A)

2020년도 본예산
(B)

증 감 (C=A-B)

비고

증감액

증감율

계

28,855,758

4,868,136

23,987,622

492.75

인 건 비

478,094

229,950

248,144

107.91

경상경비

934,118

393,880

540,238

137.16

예 비 비

19,121,732

4,243,043

14,878,689

350.66

자본적지출

8,321,814

1,263

8,320,551

658,792.64

2020 예산현황 총괄 표-2020년도 본예산(A), 2019년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨
구 분	2020년도 본예산 (A)	2019년도 본예산 (B)	증 감 (C=A-B)	비고
계	29,955,937	27,097,563	2,858,974	10.5
사 업 예 산	25,087,801	22,097,563	2,990,238	13.5
자 본 예 산	4,868,136	5,000,000	△131,864	△2.6

2020 예산현황 총괄 표-2020년도 본예산(A), 2019년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨

구 분

2020년도 본예산
(A)

2019년도 본예산
(B)

증 감 (C=A-B)

비고

증감액

증감율

계

29,955,937

27,097,563

2,858,974

10.5

사 업 예 산

25,087,801

22,097,563

2,990,238

13.5

자 본 예 산

4,868,136

5,000,000

△131,864

△2.6

2020 대행사업비[사업예산] 표-2020년도 본예산(A), 2019년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨
구 분	2020년도 본예산 (A)	2019년도 본예산 (B)	증 감 (C=A-B)	비고
계	25,087,801	22,097,563	2,990,238	13.5
인 건 비	12,306,788	11,143,745	1,163,043	10.4
경상경비	12,462,006	10,808,265	1,653,741	15.3
예 비 비	20,000	20,000	-	-
자본적지출	299,007	125,553	173,454	138.2

2020 대행사업비[사업예산] 표-2020년도 본예산(A), 2019년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨

구 분

2020년도 본예산
(A)

2019년도 본예산
(B)

증 감 (C=A-B)

비고

증감액

증감율

계

25,087,801

22,097,563

2,990,238

13.5

인 건 비

12,306,788

11,143,745

1,163,043

10.4

경상경비

12,462,006

10,808,265

1,653,741

15.3

예 비 비

20,000

자본적지출

299,007

125,553

173,454

138.2

2020 개발사업실[자본예산] 표-2020년도 본예산(A), 2019년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨
구 분	2020년도 본예산 (A)	2019년도 본예산 (B)	증 감 (C=A-B)	비고
계	4,868,136	5,000,000	△131,864	△2.6
인 건 비	229,950	-	229,950	100
경상경비	393,880	244,016	149,864	61.4
예 비 비	4,243,043	4,755,984	△512,941	△10.8
자본적지출	1,263	-	1,263	100

2020 개발사업실[자본예산] 표-2020년도 본예산(A), 2019년도 본예산(B), 증감(C=A-B)에 대한 증감액, 증감율, 비고로 구성됨

구 분

2020년도 본예산
(A)

2019년도 본예산
(B)

증 감 (C=A-B)

비고

증감액

증감율

계

4,868,136

5,000,000

△131,864

△2.6

인 건 비

229,950

100

경상경비

393,880

244,016

149,864

61.4

예 비 비

4,243,043

4,755,984

△512,941

△10.8

자본적지출

1,263

100

구분	2019년	2018년	증감내역		비고
구분	2019년	2018년	증감액	비율	비고
수입	22,098	20,997	3,543	16.87
대행사업 수입	22,098	20,997	3,543	16.87
지출	22,098	20,997	3,543	16.87
인건비	11,144	10,573	2,026	18.18
경비	10,808	10,290	1,586	14.67
법인세등	-	-	-	-
예비비	20	20	-	-
자본적 지출	126	114	△65	△51.59

구분	2018년	2017년	증감내역		비고
구분	2018년	2017년	증감액	비율	비고
수입	20,997	18,555	2,442	13.16
대행사업 수입	20,997	18,555	2,442	13.16
지출	20,997	18,555	2,442	13.16
인건비	10,573	9,118	1,455	15.96
경비	10,290	9,226	1,064	11.53
법인세등	-	-	-	-
예비비	20	20	-	-
자본적 지출	114	191	△77	△40.31

구분	2017년	2016년	증감내역		비고
구분	2017년	2016년	증감액	비율	비고
수입	18,555	17,945	610	3.39
대행사업 수입	18,555	17,945	610	3.39
지출	18,555	17,945	610	3.39
인건비	9,118	9,329	△211	△2.26
경비	9,226	8,388	838	9.99
법인세등	0	0	-	-
예비비	20	20	-	-
자본적 지출	191	208	△17	△8.17

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